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榆林市總工會2018年度部門預算公開說明

發布時間:2018-05-18 來源:網站原創 【字體: 瀏覽次數 [打印] [關閉]

 

榆林市總工會2018年度部門預算公開說明

 

一、榆林市總工會部門主要職責

榆林市總工會是黨領導的職工自愿結合的工人階級群眾組織,是黨聯系群眾的橋梁和紐帶,是會員和職工利益的代表。主要職責:

1.組織和教育職工依照憲法和法律的規定行使民主權利,發揮國家主人翁的作用,通過各種途徑和形式,參與管理國家事務、管理經濟和文化事業、管理社會事務;協助人民政府開展工作,與有關部門共同做好勞動模范和先進生產工作者的評選,表彰、培養和管理工作。維護工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家政權。

2.在維護全國人民總體利益的同時,代表和維護職工的合法權益。通過平等協商和集體合同制度,協調勞動關系,維護職工勞動權益;依照法律規定通過職工代表大會或者其他形式,組織職工參與本單位的民主決策、民主管理和民主監督;密切聯系職工,聽取和反映職工的意見和要求,關心職工的生活,幫助職工解決困難,全心全意為職工服務。

3.動員和組織職工參加經濟建設,努力完成生產任務和工作任務。教育職工不斷提高思想道德、技術業務和科學文化素質,建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。

4.推進工會自身建設和改革,發展工會組織,壯大會員隊伍。加強工會干部隊伍建設,增強基層工會活力。

5.收好、管好、用好工會經費,努力為職工辦實事。

6.承擔市委、市政府和省工會交辦的其他任務。

二、2018年工會工作總體要求和工作任務

2018年全市工會工作的總體要求是:全面貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真落實市委和省總工作部署,維護核心堅定不移跟黨走,服務中心追趕超越立新功,不忘初心脫貧攻堅勇擔當,凝聚人心維權服務求實效,堅定信心改革創新再突破,保持恒心改進作風不松勁,不斷增強政治性先進性群眾性,適應新時代、聚焦新目標、塑造新形象、展現新作為,團結動員全市廣大職工為推動榆林高質量追趕超越,實現“三大目標”落實“兩個更大”作出新的貢獻。

2018年重點做好以下五個方面的工作。

1.深入學習貫徹黨的十九大精神,自覺用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐。

2.圍繞追趕超越發展主題,充分彰顯新時代工人階級新作為。

3.滿足職工群眾對美好生活的向往,把維權服務和脫貧攻堅工作做得更具體更扎實更溫暖。

4.在堅持問題導向中改革創新,把工會改革不斷引向深入。

5.堅持全面從嚴治黨,切實提高工會系統黨建工作質量。

三、部門預算單位構成

本部門的部門預算包括部門本級預算和所屬事業單位預算。納入本部門2018年部門預算編制范圍的二級預算單位共有3個,包括:

序號

單位名稱

1

榆林市困難職工援助中心

2

榆林市勞動競賽委員會辦公室

3

榆林市工人文化宮

四、部門人員情況說明

1.榆林市總工會,核定行政編制9名,現在冊16人(其中:離退休6人)。單位性質屬財政差額預算單位,經費管理方式屬獨立核算的行政單位,工會資產是社會團體資產,中華全國總工會對各級工會的資產擁有終極所有權。

2.榆林市困難職工援助中心是市總工會下屬事業單位,為財政全額預算的事業單位,正科級建制,核定事業編制7名,現在冊人員6人。

 3.榆林市勞動競賽委員會辦公室是市總工會下屬事業單位,為財政全額預算的事業單位,正科級建制,核定事業編制5名,現在冊人員3人。

4、榆林市工人文化宮是市總工會下屬事業單位,為財政全額預算的事業單位,副縣級建制,核定事業編制20名(原市財貿工會3名編制,新增加17名),現在冊人員2人。

截止2017年底,本部門人員編制41人,其中行政編制9人、事業編制32人;實有人員21人,其中行政10人、事業11人。單位管理的離退休人員6人。

 

 

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至20171231日,本部門所屬預算單位共有車輛1輛,沒有單價20萬元以上的設備。2018年部門預算未安排購置車輛、未安排購置單價20萬元以上的設備。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款359.86萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。

七、2018年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2018年部門預算是根據2017年財務決算的實際情況,結合本年度目標任務,嚴格按照市財政局預算相關要求進行了測算編制。

2018年收入總預算359.86萬元,其中:公用經費預算31萬元;人員經費預算268.86萬元;專項業務費預算60萬元。與上年預算收入328.22萬元相比增長9.64%,主要是增加了人員經費;2018年支出總預算359.86萬元,其中: 工資福利支出預算215.37萬元,比上年160.82萬元,增加了33.92%,主要是由于調資;商品和服務支出預算104.81萬元,比上年104.43萬元,增長0.36%,主要是增加了辦公費用;對個人和家庭補助支出預算39.68 萬元,比上年62.97萬元,減少36.99%,主要因為退休人員中有2人轉入養老統籌辦,所以退休費較上年減少。

(二)財政撥款收支情況。

2018年財政撥款359.86萬元,其中:公用經費預算31萬元;人員經費預算268.86萬元;專項業務費預算60萬元。比上年撥款收入328.22萬元,增長9.64%,主要是增加了人員經費;2018年財政撥款支出359.86萬元,其中: 工資福利支出預算215.37萬元,比上年160.82萬元,增加了33.92%,主要是由于調資;商品和服務支出預算104.81萬元,比上年104.43萬元,增長0.36%,主要是增加了辦公費用;對個人和家庭補助支出預算39.68 萬元,比上年62.97萬元,減少36.99%,主要因為退休人員中有2人轉入養老統籌辦,所以退休費較上年減少。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2018年我單位一般公共預算撥款收入359.86萬元,其中:公用經費預算31萬元;人員經費預算268.86萬元;專項業務費預算60萬元。比上年預算撥款收入328.22萬元相比增長了9.64%,主要是增加了人員經費。2018一般公共預算撥款支出359.86萬元,其中: 工資福利支出預算215.37萬元,比上年160.82萬元,增加了33.92%,主要是由于調資;商品和服務支出預算104.81萬元,比上年104.43萬元,增長0.36%,主要是增加了辦公費用;對個人和家庭補助支出預算39.68 萬元,比上年62.97萬元,減少36.99%,主要因為退休人員中有2人轉入養老統籌辦,所以退休費較上年減少。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

按照部門支出功能分類,我單位2018年部門預算為一般公共服務支出359.86萬元,均為群眾團體事務支出,主要為人員工資福利及日常辦公運轉,其中:公用經費預算31萬元;人員經費預算268.86萬元;專項業務費預算60萬元。較上年相比增加31.64萬元,主要是由于增加了人員經費。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

按照部門支出經濟分類,我單位2018年部門預算分為工資福利支出預算215.37萬元,均為人員經費支出,較上年增加了54.55萬元,主要是由于調資;商品和服務支出預算104.81萬元,較上年增加了0.38萬元,主要是增加了辦公費用;對個人和家庭補助支出預算39.68 萬元,較上年減少了23.29萬元,主要因為退休人員中有2人轉入養老統籌辦,所以退休費較上年減少。

(四)政府性基金預算支出情況。

我單位無政府性基金預算收支,并已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

我單位無國有資本經營預算撥款收支。

(六)“三公”經費等預算情況。

1.2018年度 “三公”經費預算4.8萬元,其中: 因公出國(境)費用0萬元,公務接待費預算0.8萬元,公務用車購置及運行維護費預算4萬元。“三公”經費嚴格落實八項規定。

1)因公出國(境)團組情況:2017年度組織出國(境)團組0個,全年因公出國(境)累計0人次。因公出國(境)費用支出0萬元,與上年持平,2018年未安排出國(境)事務。

2)公務接待有關情況:預計2018年公務接待20批次,累計接待90人次,公務接待費用支出預算安排0.8萬元,主要用于接待上級及其他市縣總工會來榆調研、檢查指導等工作期間的食宿費用。與上年相比預算減少了0.1萬元。  

3)公務用車購置及運行維護情況:2018年度公務用車購置數0輛,公務用車購置費支出0萬元,公務用車保有輛1輛。公務用車購置及運行維護費用支出預算4萬元,主要用于公務車輛的燃料費、維護費、保險費、審驗費等日常支出。與上年持平,無變動。

2.2018年度會議費預算5萬元,2017年預算0萬元,相比去年增加了5萬元,主要是因為2018年預算安排了全市工會重點工作推進會、四屆一次換屆大會等。

3.2018年度培訓費預算20萬元,主要用于全市工會干部培訓及農民工再就業和崗位培訓。與上年相比持平,無變動。

(七)機關運行經費安排情況。  

2018年我單位機關運行經費預算91萬元,主要用于維持機構正常運轉和履行工作職責所必須的日常性公共支出,其中差旅費安排預算24萬元,較上年相比預算增加9萬元,主要因為加大精準扶貧力度,經常性的往來與扶貧點之間,所以增加了差旅費的預算;培訓費20萬元用于全市工會干部培訓及農民工再就業和崗位培訓等;公務接待0.8萬元主要用于接待上級及其他市縣總工會來榆調研、檢查指導等工作期間的食宿費用,較上年相比減少0.1萬元,本著節約開支的原則,所以預算減少;印刷費3萬元,較上年相比增加0.1萬元,因為今年計劃召開會議較多,所以相關的印刷費用增加;辦公費5萬元,較上年相比減少1萬元,本著節約開支,減少辦公費用,所以預算減少;郵電費5萬元;會議費5萬元,較上年相比增加2萬元,因為今年計劃召開市勞模協會二屆一次全會及援助中心窗口建設現場會,所以預算費用增加;其他交通費3萬元,較上年相比減少2萬元,本著節約開支,減少相關租車費用,所以預算減少;車輛公用經費4萬元;其他商品和服務支出21.2萬元,較上年相比減少8萬元,本著節約開支,所以預算減少。

(八)政府采購情況。

2018年我單位政府采購預算共9萬元,其中政府采購貨物類預算5萬元、政府采購服務類預算4萬元。

八、專業名詞解釋

1.“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

2.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:榆林市總工會2018年度部門預算表

榆林市總工會        

2018517 

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